1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-211-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION LICEO Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 24920,335894 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 8 Unidad Soldadura SOLDADURA 1/8 PUNTO VERDE $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.798 42151805 Discos de acabado o pulido 4 Unidad Discos de acabado o pulido DISCOS DE DESBASTE $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.101 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad Lubricantes anticorrosivos LTOS. ANTIOXIDOS NEGRO $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 27112802 Hojas de sierra 5 Unidad Hojas de sierra HOJAS SIERRA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 13 Unidad Perfiles de aleaciones ferrosas TIRAS T 1,5 $ 7.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.693 $ 95.697

Total Neto	$ 131.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.920
TOTAL OC	$ 156.080