1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-213-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESC. G-560 FCO. MAUREIRA PARRAL Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 5324,789805 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Mangueras flexibles 1 Unidad Mangueras flexibles T - 110 PVC $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311 40141901 Mangueras flexibles 1 Unidad Mangueras flexibles T PVC 110 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 13102017 Polietileno de alta densidad (HDPE) 9 kilogramo Polietileno de alta densidad (HDPE) POLIETILENO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.617 $ 13.613 31191501 Papeles de lija 1 Pliego Papeles de lija LIJA DE FIERRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 31201606 Calafateos 1 Frasco Calafateos FRASCO DE VINILIT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 28.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.325
TOTAL OC	$ 33.350