1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-213-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RADIAL FAGEM 2010 D.A.E.M. PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 391394,41172 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ramon abasolo yelpi Razón Social RAMON ABASOLO YELPI R.U.T. 5.974.476-3 Sucursal ramon abasolo yelpi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de formación en educación 1 Unidad SERVICIO RADIAL PARA ACTIVIDADES PROGRAMATICAS Y EXTRAPROGRAMATICAS DEL D.A.E.M. PARRAL SEGUN LO CONTEMPLADO EN ACTIVIDAD Nº 5 DE LA INICIATIVA Nº 4 CARGO AL ITEM 214.05.01.050 "FAGEM 2010" SERVICIO RADIAL PARA ACTIVIDADES PROGRAMATICAS Y EXTRAPROGRAMATICAS DEL D.A.E.M. PARRAL SEGUN LO CONTEMPLADO EN ACTIVIDAD Nº 5 DE LA INICIATIVA Nº 4 CARGO AL ITEM 214.05.01.050 "FAGEM 2010" $ 2.059.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059.971 $ 2.059.971

Total Neto	$ 2.059.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.394
TOTAL OC	$ 2.451.365