1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-216-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE PROGRAMA HPV-I-II Y PRORETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007/214.05.01.032/214.05.01.077 HPV-I-II-PRORETENCION del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MANUEL RETAMAL SOTO Razón Social JOSE MANUEL RETAMAL SOTO R.U.T. 13.615.590-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE MANUEL RETAMAL SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad TRANSPORTE PROGRAMA HPV-I-II-PRORETENCION DAEM PARRRAL DESDE LICITACION 4159-25-LE25, "TRANSPORTE PROGRAMA HPV-I-II Y PRO RETENCION DAEM PARRAL 2025", CON CARGO A LOS ITEMS:215.22.08.007 "PASAJES,FLETES Y BODEGAJES", 214.05.01.032 "PROGRAMA HPV-I" Y 214.05.01.077 "PROGRAMA HPV-II".DECRETO DE ADJUDICACION Nº2281 DEL 07/05/2025, ENVIAR FACTURA SEPARADA POR CADA PROGRAMA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:923839341. TRANSPORTE PROGRAMA HPV-I-II-PRORETENCION DAEM PARRRAL DESDE LICITACION 4159-25-LE25, "TRANSPORTE PROGRAMA HPV-I-II Y PRO RETENCION DAEM PARRAL 2025", CON CARGO A LOS ITEMS:215.22.08.007 "PASAJES,FLETES Y BODEGAJES", 214.05.01.032 "PROGRAMA HPV-I" Y 214.0 $ 10.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500.000 $ 10.500.000

Total Neto	$ 10.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.500.000

Justificación de exención de impuesto