1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-217-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION E-579 ARRAU MENDEZ Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2069,243678 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121614 Campanillas 1 Unidad Campanillas CAMPANILLA ELECTRICA 220 $ 8.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.622 $ 8.622 39101701 Tubos fluorescentes 3 Unidad Tubos fluorescentes TUBOS FLUORESCENTES $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269

Total Neto	$ 10.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.069
TOTAL OC	$ 12.960