1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-218-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CONVIVENCIA ESCOLAR - SEP LA FORTUNA 29 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 SEP LA FORTUNA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 16669,65 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Alfonso Razón Social MANUEL ORMEÑO Y COMPAÑIA LTDA. R.U.T. 76.103.978-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Alfonso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida PRODUCTOS DE SUPERMERCADO DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLARVIVENCIA ESCOLAR. CARGO SEP, ITEMS "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477 PRODUCTOS DE SUPERMERCADO DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLARVIVENCIA ESCOLAR. CARGO SEP, ITEMS "PARA PERSONAS" 215.22.01.001, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL/ FONO: 9-42382477 $ 109.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.669 $ 109.669

Total Neto	$ 109.669
Descuento	$ 21.934
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.670
TOTAL OC	$ 104.405