1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-221-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA COVID-19 LEY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-23-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 LEY SEP ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 86651,016806556 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LEY SEP COVID-19 DE LA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ, OFIC. 27, CON CARGO A LA LEY SEP, ITEM: "OTROS" 215.22.04.999 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: DON LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // DON PAULO MEJIA, FONO 931415673).- ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LEY SEP COVID-19 DE LA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ, OFIC. 27, CON CARGO A LA LEY SEP, ITEM: "OTROS" 215.22.04.999 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRE $ 506.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.731 $ 506.731

Total Neto	$ 506.731
Descuento	$ 50.673
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.651
TOTAL OC	$ 542.709