1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-223-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA TALLER LENGUAJE 2º CICLO Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 1514,411625 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Caja Corchetes CORCHETES $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332 $ 332 44121711 Rotuladores 2 Caja Rotuladores PLUMONES PERMANENTE NEGRO $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.974 $ 4.975 44121506 Sobres estándar 4 Unidad Sobres estándar SOBRES CARTULINA ESPAÑOLA $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437 14111514 Cuadernos o tacos 3 Unidad Cuadernos o tacos CUADERNILLOS CUADRICULADOS $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228 $ 227

Total Neto	$ 7.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.514
TOTAL OC	$ 9.485