1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-225-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA TALLER MATEMATICAS 2º CICLO Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2161,050329 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 2 Caja Corchetes CORCHETES $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 41111604 Reglas 24 Unidad Reglas REGLAS 30 CMS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.624 $ 3.630 44121611 Perforadoras 1 Unidad Perforadoras PERFORADOR ISOFIT $ 1.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.408 $ 1.408 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 6 Unidad Barras de pegamento libres de ácido STIK FIX GRANDE ARTEL $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.975 44121615 Corcheteras 1 Unidad Corcheteras CORCHETERA ISOFIT $ 2.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.697 $ 2.697

Total Neto	$ 11.374
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.161
TOTAL OC	$ 13.535