1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-225-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA D.A.E.M. Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 1261,343557 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162201 Remaches ciegos 50 Unidad Remaches ciegos REMACHES POP $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 336 31162606 Ganchos en J 10 Unidad Ganchos en J GANCHOS CANALES $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.176 31201606 Calafateos 1 Unidad Calafateos ELASTOSELLO $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.832 $ 4.832 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas BROCA DE 3,5 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294

Total Neto	$ 6.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.261
TOTAL OC	$ 7.900