1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-232-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 VTF SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 84764,51 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121619 Sacapuntas 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, CON CARGO A VTF ITEM 215.22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL, CON CARGO A VTF ITEM 215.22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 557.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.661 $ 557.661

Total Neto	$ 557.661
Descuento	$ 111.532
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.765
TOTAL OC	$ 530.894