1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-237-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO MANTENCION LICEO FEDERICO HEISE MARTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-23-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 MANTENCION LICEO FEDERICO HEISE MARTI del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 28635,398151272 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad ADQUISICION DE UTILES DE ASEO MANTENCION LICEO FEDERICO HEISE MARTI, OFIC.81 CON CARGO A MANTENCION DEL LICEO AL ITEM: "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: ARTURO PRAT S/N, PARRAL.- HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- Y VIERNES HASTA LAS 13:00HRS. RECEPCIONAN: DON CARLOS JIMENEZ, FONO: 9-94007709, ENVIAR FACTURA BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942383218.- ADQUISICION DE UTILES DE ASEO MANTENCION LICEO FEDERICO HEISE MARTI, OFIC.81 CON CARGO A MANTENCION DEL LICEO AL ITEM: "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-4 $ 167.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.458 $ 167.458

Total Neto	$ 167.458
Descuento	$ 16.745
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.635
TOTAL OC	$ 179.348