1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-243-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION F-592 VILLA ROSA Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 1516,806632 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes ENCHUFES HEMBRA 10 AMP $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471 $ 471 40141901 Mangueras flexibles 4 Unidad Mangueras flexibles FLEXIBLES DE 1/2 HI $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad Cinta para reparar tubería o manguito TEFLON DE 3/4 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes ENCHUFE MACHO 10 AMP $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370 $ 370 40142604 Codos de tubo 4 Unidad Codos de tubo TAPON DE 1/2 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 7.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.517
TOTAL OC	$ 9.500