1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-244-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA OFICINA D.A.E.M. Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 4435,461745 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202101 Cajas de CD 1 Caja Cajas de CD CD DE 100 UNIDADES SONY $ 13.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008 43202102 Cajas de disquetes 5 Caja Cajas de disquetes DISQUETES SONY 10 C/U $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.395 $ 7.395 14111610 Cartulina 50 Unidad Cartulina OPALINA CARTA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.941

Total Neto	$ 23.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.435
TOTAL OC	$ 27.780