1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-245-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION E-579 ARRAU MENDEZ Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 8669,747671 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Accesorios para perfilar 3 Unidad Accesorios para perfilar PERFILES 40 X 40 1,5 $ 10.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.118 $ 32.118 23171510 Alambre soldador 2 Unidad Alambre soldador KGS SOLDADURA 1/8 PUNTO VERDE $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 30111602 Cal clorada 1 Unidad Cal clorada SACO CEMENTO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 11111701 Arena silícea 4 Unidad Arena silícea SACOS ARENA GRUESA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad Discos de acabado o pulido DISCO DE CORTE 9" $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.622 $ 1.622 11111611 Grava 2 Unidad Grava SACO DE GRAVA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261

Total Neto	$ 45.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.670
TOTAL OC	$ 54.300