1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-252-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA D.A.E.M. PARRAL Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2794,117238 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191612 Bases de teléfonos 2 Unidad Bases de teléfonos CAJAS PARA TELEFONOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31162904 Grampas de cable metálico 1 Unidad Grampas de cable metálico CAJA DE GRAMPAS CALECO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 26121604 Cable para señales 100 Unidad Cable para señales MTS. CABLES TELEFONOS 2 PIN $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605

Total Neto	$ 14.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.794
TOTAL OC	$ 17.500