1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-255-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION - MOVAMONOS 2020 ARMANDO GUZMAN 21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-3-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MOVAMONOS 2020 ARMANDO GUZMAN del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 161260,6 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERÍA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA R.U.T. 76.875.998-7 Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161504 Tornillos para metales 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE REJA FRONTAL PARA ESCUELA ARMANDO GUZMAN CON CARGO A MOVAMONOS FAEP2020 AL ITEM 215.22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: DON LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // DON PAULO MEJIA, FONO 931415673.- MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE REJA FRONTAL PARA ESCUELA ARMANDO GUZMAN CON CARGO A MOVAMONOS FAEP2020 AL ITEM 215.22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 943.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.044 $ 943.044

Total Neto	$ 943.044
Descuento	$ 94.304
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.261
TOTAL OC	$ 1.010.001