1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 5096,47058822281 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE AZUL ESMALTE AZUL $ 11.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.176 $ 11.176 27112126 Alicates planos 1 Unidad ALICATES 8" ALICATES 8" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 11101719 Cinc 1 Unidad PLANCHA PIZARREÑO GRAN ONDA PLANCHA PIZARREÑO GRAN ONDA $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647 30111601 Cemento 1 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Litro ANTIOXIDO ANTIOXIDO $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.722 $ 4.723 30102304 Perfiles de acero 3 Metro Lineal PLATINA 20X3 PLATINA 20X3 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017

Total Neto	$ 26.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.096
TOTAL OC	$ 31.920