1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-264-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO LIBRERIA D.A.E.M. PROG. APOYO INTERE LICEO Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 3305,81 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122013 Cubiertos de Informes 20 Unidad Cubiertos de Informes CARPETAS DE CARTON $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 44122013 Cubiertos de Informes 5 Unidad Cubiertos de Informes CARPETAS PLASTIFICADAS/ S ARCHIVADOR $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925 44122013 Cubiertos de Informes 5 Unidad Cubiertos de Informes CARPETAS CON ARCHIVADOR $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.110 14111526 Blocs para mensajes telefónicos 5 Unidad Blocs para mensajes telefónicos POST IT 7,6 X 7,6 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 12 Unidad Pintura de témpera líquida tradicional FRASCOS DE DECORART $ 1.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.864 $ 12.864

Total Neto	$ 17.399
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.306
TOTAL OC	$ 20.705