1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-266-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PIE ESCUELA NIDER ORREGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-12-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 22531,764705822 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad PRODUCTO REFERENCIAL, PAPEL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°68, CONVENIO DE SUMINISTRO. PRODUCTO REFERENCIAL, PAPEL, SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°68, CONVENIO DE SUMINISTRO. $ 131.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.765 $ 131.765

Total Neto	$ 131.765
Descuento	$ 13.176
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.532
TOTAL OC	$ 141.121