1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-267-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA RAYITOS DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-20-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 SALA CUNA RAYITOS DE SOL del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 13373,4453781496 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CONVENIO SUPERMERCADO PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITOS DE SOL, CON CARGO A VTF , ÍTEM "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO POR CONVENIO SUPERMERCADO PARA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA RAYITOS DE SOL, CON CARGO A VTF , ÍTEM "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL) $ 78.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.208 $ 78.208

Total Neto	$ 78.208
Descuento	$ 7.821
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.373
TOTAL OC	$ 83.760