1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-279-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BATERIAS DE EVALUA PROGRAMA INTEGRACION DAEM VARIAS ESCUELAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 PIE del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL Comuna Parral Impuesto 2112800 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA, PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILECLICK Razón Social CHILECLICK SPA R.U.T. 77.184.932-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CHILECLICK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1 Unidad MANUALES EVALUA DEL 0 AL 8 Y PROTOCOLOS DEL 0 AL 10, VERSION 4.0, SEGUN TABLA, CON CANTIDADES EXACTAS QUE SE ACOMPAÑAN EN BASES ADMINISTRATIVAS PUNTO 26, ULTIMA PAGINA ADQUISICION DE MANUAL Y PROTOCOLOS EVALUA -PROGRAMA INTEGRACION DAEM PARRAL, DAEM PARRAL DESDE LICITACIÓN, 4159-22-LE25, "BATERIAS EVALUA PARA PROGRAMA INTEGRACION DAEM 2025", DECRETO ADJUDICACION Nº2467, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025, EVIAR FACTURA A BETTY $ 11.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.120.000 $ 11.120.000

Total Neto	$ 11.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.112.800
TOTAL OC	$ 13.232.800