1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-281-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO DE SUMINISTRO DAEM PARRAL Proveniente de Licitación 4159-21-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2308,739362 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.233.470-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta BCI 24 NEGRO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta BCI 24 COLOR $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672

Total Neto	$ 12.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.309
TOTAL OC	$ 14.460