1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-282-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA MANTENCION F-580 PARRAL Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 2356,638628 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad Sifones en P SIFON $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 12352310 Siliconas 1 Unidad Siliconas SILICONA $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 31211502 Pinturas al agua 1 Unidad Pinturas al agua GALON ESMALTE AL AGUA $ 9.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.042 $ 9.042

Total Neto	$ 12.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.357
TOTAL OC	$ 14.760