1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-286-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra TINTAS IMPRESORA - SEP ESC. IGNACIO URRUTIA - 05 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 - SEP ESC. IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 54659,2 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTAS DE IMPRESORA PARA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA POR CONVENIO SUMINISTRO LIBRERÍA, CON CARGO A SEP, ITEM "INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES" 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). TINTAS PARA ESCUELA IGNACIO URRUTIA DE LA SOTTA POR CONVENIO SUMINISTRO LIBRERÍA, CON CARGO A SEP, ITEM "INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES" 215.22.04.009 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). $ 359.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.600 $ 359.600

Total Neto	$ 359.600
Descuento	$ 71.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.659
TOTAL OC	$ 342.339