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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-295-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE SUMINISTRO TRASLADO PRORETENCION ESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4159-21-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69130700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Buses Gutiérrez |
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Razón Social |
RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUNA
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R.U.T. |
17.332.121-k |
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Sucursal |
Buses Gutiérrez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMA PRORETENCION ESC.DAE DESDE 4159-21-L113, CON AL ITEM 215.22.08.007 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES", SALIDAS A ESCUELAS URBANAS Y RURALES DESDE MES DE JUNIO A DICIEMBRE, COORDINAR SALIDAS MENSUALES CON COORDINADORA SRA. MARIA ANGELICA MOYA ARROYO" | SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMA PRORETENCION ESC.DAE DESDE 4159-21-L113, CON AL ITEM 215.22.08.007 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES", SALIDAS A ESCUELAS URBANAS Y RURALES DESDE MES DE JUNIO A DICIEMBRE, COORDINAR SALIDAS MENSUALES CON COORDINADORA SRA. MARIA AN |
$ 990.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990.000
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$ 990.000
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Total Neto
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$ 990.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 990.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.