1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-301-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RECURSOS EXTERNOS Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 1556,72301 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptores 5 Unidad Interruptores INTERRUPTORES 9/12 EMBUTIDOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 39111804 Soquetes 12 Unidad Soquetes PORTALAMPARAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 39101605 Ampolletas fluorescentes 12 Unidad Ampolletas fluorescentes AMPOLLETAS DE 100 W $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 1 Unidad Cinta adhesiva aislante eléctrica HUINCHA AISLADORA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504

Total Neto	$ 8.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.557
TOTAL OC	$ 9.750