1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-308-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra TINTAS IMPRESORA EPSON - SEP FRANCISCO MAUREIRA 25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 - SEP FRANCISCO MAUREIRA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 33417,39 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE ELENA Razón Social DISTRIBUIDORA GALAXIA LIMITADA R.U.T. 76.867.795-6 Sucursal SOLANGE ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTAS DE IMPRESORA PARA ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA, CON CARGO A SEP ITEM 215.22.04.009 "INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES". SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: DON LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9- 42383206 // DON PAULO MEJIA, FONO 931415673.- TINTAS DE IMPRESORA PARA ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA, CON CARGO A SEP ITEM 215.22.04.009 "INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES". SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- DIRECCIÓN DE DESP $ 181.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.320 $ 181.320

Total Neto	$ 181.320
Descuento	$ 5.439
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.417
TOTAL OC	$ 209.298