1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-310-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 1793,02521008081 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Brochas 1 Unidad BROCHA DE 2" BROCHA DE 2" $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 31211501 Pinturas al esmalte 2 Litro ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTETICO $ 3.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.092 $ 7.092 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro DILUYENTE(EMB) DILUYENTE(EMB) $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513

Total Neto	$ 9.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.793
TOTAL OC	$ 11.230