1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-312-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 6357,81512604073 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 20 Unidad ABRAZADERAS ABRAZADERAS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 27111704 Enchufes 28 Unidad ENCHUFE TRIPLE EMB. ENCHUFE TRIPLE EMB. $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.228 $ 32.235 Clavos de acabado 40 Unidad CLAVO ACERO CLAVO ACERO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 672 40142604 Codos de tubo 2 Unidad CODOS 16 MM. CODOS 16 MM. $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134 $ 134

Total Neto	$ 33.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.358
TOTAL OC	$ 39.820