1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-314-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 2118,73949579667 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231302 Tubería de cobre 1 Unidad CAÑERIA COBRE 1 CAÑERIA COBRE 1 $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE PASO 1 LLAVE PASO 1 $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad TERMINAL 1 TERMINAL 1 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395 15121805 Pasta anti soldadura 1 Unidad PASTA SOLDAR PASTA SOLDAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008

Total Neto	$ 11.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.119
TOTAL OC	$ 13.270