1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-32-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA, OFICIO N° 4, CON CARGO A LA LEY SEP, COMPRA AGIL N° 4159-32-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 LEY SEP ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 101902,7 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Picabú Razón Social ALM INVERSIONES SPA R.U.T. 77.378.693-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Picabú Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida CANTIDAD Y CARACTERISTICAS DE LO SOLICITADO SE ENCUENTRAN EN ARCHIVO ADJUNTO QUE SE ACOMPAÑA A ESTA SOLICITUD/ DEBE POSTULAR POR EL 100% DE LO SOLICITADO/DEBE INCLUIR EL COSTO DEL FLETE DE ENVIO/DEBE ENVIAR COTIZACION FORMAL SEÑALANDO N° DE CONTACTO TELEFONICO MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA, OFICIO N° 4, CON CARGO A LA LEY SEP, COMPRA AGIL N° 4159-32-COT25, ITEMS "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" 215.22.04.002 (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-4238247 $ 536.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.330 $ 536.330

Total Neto	$ 536.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.903
TOTAL OC	$ 638.233

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto