1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-329-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESCUELA F-574 PALMA ROSA Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 8923,61353 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Unidad Pinturas aceitosas GALONES OLEO GRIS PERLA $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.775 $ 32.773 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS CHIPORRO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad Pinturas aceitosas GALON OLEO ROJO COLONIAL $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA DE 3" $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Litro Diluyentes para pinturas y barnices DILUYENTE $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277

Total Neto	$ 46.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.924
TOTAL OC	$ 55.890