1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-346-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESCUELA G-571 VILLA REINA Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 6867,941229 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121605 Marcos de Pozo con tapas del registro 1 Unidad Marcos de Pozo con tapas del registro MARCO DE CAMARA $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647 30111601 Cemento 2 Unidad Cemento BOLSAS DE CEMENTO $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984 $ 7.983 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico TAPA GORRO PVC 200 MM $ 7.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.676 $ 7.676 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos ADHESIVO PVC CON PINCEL 500 CC $ 3.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.134 $ 3.134 31231313 Tubería de plástico 1 Tira Tubería de plástico TIRA DE PVC HIDRAULICO 200 MM $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.706 $ 14.706

Total Neto	$ 36.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.868
TOTAL OC	$ 43.015