1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-354-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION ESCUELA G-575 PERQUILAUQUEN STA. MARIA Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 1864,873997 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Caja Soldadura PASTA SOLDAR CHICA $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487 $ 487 23171509 Soldadura 1 Carrete Soldadura CARRETE DE SOLDADURA $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad Cinta para reparar tubería o manguito TEFLON $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126 $ 126 40142320 Uniones de tubería 1 Unidad Uniones de tubería UNION AMERICANA $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos VINILIT $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija LIJA DE FIERRO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252

Total Neto	$ 9.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.865
TOTAL OC	$ 11.680