1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-369-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4159-124-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ROPA DE CAMA CONSISTENTE EN: - SABANAS - ALMOHADAS - COBERTORES - FRAZADAS. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO FLTE INCLUIDO, CARGO PROVEEDOR CARGO PROGRAMA PRO-RETENCION Proveniente de Licitación 4159-124-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 203860,5 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROFESIONAL Y DE CAPACITACION R.U.T. 76.743.090-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121513 Colchas 1 Unidad Colchas PRODUCTO SOLO DE REFERENCIA: LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN EN DOCUMENTO ADJUNTO ( SABANAS, ALMOHADAS, COBERTORES, FRAZADAS ) $ 1.072.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.072.950 $ 1.072.950

Total Neto	$ 1.072.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.860
TOTAL OC	$ 1.276.810