1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-370-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO OFICIO Nº62-MANTENCION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-23-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 MANTENCION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 337787,42856999 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad no definida ADQUISICION DE UTILES DE ASEO MANTENCION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA-OFICIO 62, CON CARGO SEP. ITEM "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- ADQUISICION DE UTILES DE ASEO MANTENCION ESCUELA SANTIAGO URRUTIA-OFICIO 62, CON CARGO SEP. ITEM "MATERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007 SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- $ 1.975.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.366 $ 1.975.366

Total Neto	$ 1.975.366
Descuento	$ 197.537
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.787
TOTAL OC	$ 2.115.616