1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-378-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 37864,28569591 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad Y DE 110 Y DE 110 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad UNION PVC 110 UNION PVC 110 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad TUBERIA DE PVC DE 110 TUBERIA DE PVC DE 110 $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.287 $ 19.286 13111016 Polietileno 8 kilogramo POLIETILENO PLASTICO NEGRO POLIETILENO PLASTICO NEGRO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.432 $ 11.429 11111611 Grava 13 Metro Cúbico MTOS 3 DE RIPIO MTOS 3 DE RIPIO $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.865 $ 163.866

Total Neto	$ 199.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.864
TOTAL OC	$ 237.150