1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-379-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 6273,19327730255 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DON PEPE Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.072.333-9 Sucursal FERRETERIA DON PEPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad TUBO FLUORESCENTE 40 TUBO FLUORESCENTE 40 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 30181505 Taza de WC 1 Unidad WC BAÑO WC BAÑO $ 26.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.042 $ 26.042 30181505 Taza de WC 1 Unidad ANTIFUGAS ANTIFUGAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 27112826 Sierra de calar 2 Unidad SIERRA SIERRA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad PERNO DE ANCLAJE PERNO DE ANCLAJE $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714

Total Neto	$ 33.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.273
TOTAL OC	$ 39.290