1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-386-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 7536,1344537742 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 4 Unidad TIRA PVC 110 TIRA PVC 110 $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.716 $ 25.714 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad PEGAMENTO PEGAMENTO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 30111601 Cemento 3 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.101

Total Neto	$ 39.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.536
TOTAL OC	$ 47.200