1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-407-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2009 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 1692,43697478572 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pepe Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ R.U.T. 2.293.044-3 Sucursal Don Pepe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas aceitosas 2 Bolsa PINTURA BLANCA PINTURA BLANCA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.277 Pinturas aceitosas 1 Bolsa PINTURA ROJA PINTURA ROJA $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 Pinturas aceitosas 1 Bolsa PINTURA AZUL PINTURA AZUL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 Tubos fluorescentes 4 Unidad TUBOS FLUORESCENTE 40 TUBOS FLUORESCENTE 40 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353

Total Neto	$ 8.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.692
TOTAL OC	$ 10.600