1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-409-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EDUCACION DAEM PARRAL Proveniente de Licitación 4159-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna -1 Impuesto 3846,302506 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELSA DEL CARMEN CASTILLO FUENTES R.U.T. 8.362.692-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas BROCA GILTER 8 MM $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas BROCA GILTER 6 MM $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 27112801 Brocas 3 Unidad Brocas BROCAS DE FIERRO DE 7,5 MM $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija LIJA TALADRO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513 31161607 Pernos de expansión 75 Unidad Pernos de expansión PERNOS FICHER $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.325 $ 11.345

Total Neto	$ 20.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.846
TOTAL OC	$ 24.090