1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-414-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 7197,64705881356 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DON PEPE Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.072.333-9 Sucursal FERRETERIA DON PEPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 2 Unidad POLINES 5/X POLINES 5/X $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277 31211507 Pinturas en aerosol 12 Unidad BOLSA PINTURA BOLSA PINTURA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.067 39101612 ampolletas incandescentes 10 Unidad AMPOLLETA 75W AMPOLLETA 75W $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.353 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO RODILLO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176

Total Neto	$ 37.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.198
TOTAL OC	$ 45.080