1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-42-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARRAL RECORRIDOS 2024-LINES 12-ORDEN DE COMPRA DESDE 4159-8-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 FAEP 2022/2023/PTO.DAEM del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL JESUS ESPINOZA GUTIERREZ Razón Social MANUEL JESÚS ESPINOZA GUTIÉRREZ R.U.T. 12.793.122-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL JESUS ESPINOZA GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad N°12 Escuela Villa Reina - Villa Reina SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARRAL 2024 DESDE LICITACION 4159-8-LQ24, CON CARGO AL ITEM:215.22.08.007 "PASAJES,FLETES Y BODEGAJES", DECRETO ADJUDICACION Nº1131, DE FECHA 04/03/2024, ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL, CEL:942382477.- $ 15.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000

Total Neto	$ 15.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.000.000

Justificación de exención de impuesto