1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-44-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARRALRECORRIDOS 2024-LINEA 20ORDEN DE COMPRA DESDE 4159-8-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.007 SEP/FAEP/SUBV.NORMAL DAEM-PRORRETENCION del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buses acuña Razón Social CARLOS ALBERTO ACUÑA ESPINACE R.U.T. 10.600.442-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal buses acuña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad N°20 Escuela Francisco Pérez / Federico Heise - Cura Cura SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARRAL 2024 -LINEA 20-DESDE LICITACION 4159-8-LQ24 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARRAL 2024", CON CARGO AL ITEM:215.22.08.007 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES", DECRETO ADJUDICACION Nº1131, DEL 04/03/2024, ENVIAR FACTURA A BE $ 16.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000.000 $ 16.000.000

Total Neto	$ 16.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.000.000

Justificación de exención de impuesto