1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-449-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2023 Nombre de la Orden de Compra OBSEQUIOS DIA DEL NIÑO - SEP CARLOS ZUÑIGA 07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-22-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 SEP CARLOS ZUÑIGA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 5034,24 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121508 Marcadores de pintura 1 Unidad no definida (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DESPACHAR A: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // PAULO MEJIA, FONO 931415673).- OBSEQUIOS DIA DEL NIÑO. CARGO SEP. ITEM "PREMIOS Y OTROS" 215.24.01.008. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 33.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120

Total Neto	$ 33.120
Descuento	$ 6.624
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.034
TOTAL OC	$ 31.530