1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-460-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2022 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS LEY SEP ESCUELA SANTIAGO URRUTIA BENAVENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-22-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 LEY SEP ESCUELA SANTIAGO URRUTIA del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 76228 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad ADQUISICIÓN DE ART. PARA ACTIVIDAD DE PREMIACION ALUMNOS LEY SEP ESCUELA SANTIAGO URRUTIA, PARRAL, CON CARGO AL ITEM: "PREMIOS Y OTROS" 215.24.01.008 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: ESCUELA SANTIAGO URRUTIA, 4 PONIENTE 229, PARRAL, SR.JULIO MUÑOZ, FONO:971746616.- ADQUISICIÓN DE ART. PARA ACTIVIDAD DE PREMIACION ALUMNOS LEY SEP ESCUELA SANTIAGO URRUTIA, PARRAL, CON CARGO AL ITEM: "PREMIOS Y OTROS" 215.24.01.008 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIREC $ 501.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.500 $ 501.500

Total Neto	$ 501.500
Descuento	$ 100.300
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.228
TOTAL OC	$ 477.428