1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-47-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2014 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS CARIÑOSITOS-DULCES SONRISAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Unidad de Compra Buin 282 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69130700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes mr Razón Social DANIELA CECILIA ROJAS CAMPOS R.U.T. 17.091.142-3 Sucursal transportes mr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad TRASLADO DE ALUMNOS HACIA SALA CUNA CARIÑOSITOS Y DULCES SONRISAS POR EL MES DE FEBREO 2014, CON CARGO AL ITEM:214.05.01.059 "SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS" $187.500.- 214.05.01.060 "SALA CUNA DULCES SONRISAS" $187.500.- TRASLADO DE ALUMNOS HACIA SALA CUNA CARIÑOSITOS Y DULCES SONRISAS POR EL MES DE FEBREO 2014, CON CARGO AL ITEM:214.05.01.059 "SALA CUNA LOS CARIÑOSITOS" $187.500.- 214.05.01.060 "SALA CUNA DULCES SONRISAS" $187.500.- $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 375.000

Justificación de exención de impuesto