1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-473-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 30 PAQUETES TOALLA PAPEL INDUSTRIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-5-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 PRESUPUESTO DAEM del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda Comuna Parral Impuesto 17200,543529414 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA R.U.T. 78.591.360-4 Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad ADQUISICIÓN DE 30 PAQUETES DE TOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250MTS, PARA DEPENDENCIAS DAEM, CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEM, ITEM MATERIALES Y UTILES DE ASEO 215.22.04.007 SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- ADQUISICIÓN DE 30 PAQUETES DE TOALLA PAPEL INDUSTRIAL 250MTS, PARA DEPENDENCIAS DAEM, CON CARGO AL PRESUPUESTO DAEM, ITEM MATERIALES Y UTILES DE ASEO 215.22.04.007 SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PA $ 100.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.588 $ 100.588

Total Neto	$ 100.588
Descuento	$ 10.059
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.201
TOTAL OC	$ 107.730