1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4159-475-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra MAT. FERRETERIA MANTENCION ESC ARMANDO GUZMAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4159-21-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 MANTENCION ESC. ARMANDO GUZMAN del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-K Dirección de Facturación CALLE BALMACEDA N° 206 ESQUINA, PABLO NERUDA PARRAL Comuna Parral Impuesto 51389,68 Dirección de Envío de la Factura CALLE BALMACEDA N° 206 ESQUINA, PABLO NERUDA PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCRUCES Razón Social COMERCIALIZADORA NACIONAL E INTERNACIONAL MARIO EL R.U.T. 76.093.411-9 Sucursal MCRUCES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESCUELA ARMANDO GUZMAN POR CONVENIO FERRETERIA, CON CARGO A MANTENCION, ITEM "MAT. PARA MATENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES" 215.22.04.010, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA ESCUELA ARMANDO GUZMAN POR CONVENIO FERRETERIA, CON CARGO A MANTENCION, ITEM "MAT. PARA MATENIMIENTO Y REP. DE INMUEBLES" 215.22.04.010, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL). $ 338.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.090 $ 338.090

Total Neto	$ 338.090
Descuento	$ 67.618
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.390
TOTAL OC	$ 321.862